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公开时间：2026年 9 月 16 日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
阿坝州住房公积金中心是独立核算的一级预算单位，无下属二级单位。
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为2077.71万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加46.33万元，增长2.28%。主要变动原因：一是本年度人员工资福利及各社会保障和就业支出增加13.21万元；二是卫生健康支出增加0.2万元；三是住房保障支出增加32.92万元。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计2077.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2077.71万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计2077.71万元，其中：基本支出1694.66万元，占81.56%；项目支出383.05万元，占18.44%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为2077.71万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加46.33万元，增长2.28%。主要变动原因：一是本年度人员工资福利及各社会保障和就业支出增加13.21万元；二是卫生健康支出增加0.2万元；三是住房保障支出增加32.92万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2077.71万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.33万元，增长2.28%。主要变动原因：一是本年度人员工资福利及各社会保障和就业支出增加13.21万元；二是卫生健康支出增加0.2万元；三是住房保障支出增加32.92万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2077.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出240.87万元，占11.6%；卫生健康支出84.83万元，占4.08%；住房保障支出1752.01万元，占84.32%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为2077.71万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为150.61万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为75.3万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为14.96万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为71.79万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为13.04万元，完成预算100%。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为121.57万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：支出决算为2.2万元，完成预算100%。
8.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：支出决算为1628.24万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1694.66万元，其中：
人员经费1553.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费140.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为11.38万元，完成预算100%，较上年度减少0.75万元，下降6.18%。主要原因：一是较2024年未产生大额维修支出，注重日常巡检，及时排查车辆隐患，避免突发高额维修；二是日常保养管控有力，严格执行定点维保制度，结合驾驶员操作规范培训，减少过度损耗。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.3万元，占99.3%；公务接待费支出决算0.08万元，占0.7%。具体情况如下：
（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。2025年无预算安排，与2024年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少0.21万元，下降1.82%。主要原因是2025年公务用车大修及公务用车出差比上年度减少0.21万元。其中：
公务用车购置无预算安排。截至2025年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出11.3万元。主要用于开展全州住房公积金管理服务工作调研和13县（市）管理部日常工作监督检查，开展“托底帮扶”群众工作和乡村振兴联系帮扶工作，开展防汛减灾、森林草原防灭火等州委州政府重点工作蹲点督导工作，参加全省住房公积金各类工作会议等使用公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少0.54万元，下降87.1%。主要原因是：2025年公务接待1批次6人，相较2024年公务接待2批次20人，减少公务接待1批次14人。其中：
国内公务接待支出0.08万元，主要用于四川省住房和城乡建设厅赴中心开展住房公积金数据质量提升工作现场服务指导工作的接待保障。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，中心无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2025年度，中心政府采购支出总额330.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出330.25万元。主要用于：一是住房公积金管理系统服务系统集成租赁使用及安全维护；二是住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费；三是社会化人员用工经费。授予中小企业合同金额282.4万元，占政府采购支出总额的85.51%，其中：授予小微企业合同金额282.4万元，占政府采购支出总额的85.51%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于：住房公积金管理服务工作调研督导和机关正常运转。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，中心在2025年度，组织对住房公积金管理服务系统集成租赁使用及安全维护、住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁等2个项目涉及金额197.45万元开展了事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成阿坝州住房公积金管理中心部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，阿坝州住房公积金管理中心部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为99.82分，绩效自评综述：中心在州委、州政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面提升政策精准度、服务普惠性与数字化水平。动态优化缴存、提取、贷款政策，高度匹配多样住房需求。深化跨区域协同，“跨省通办”覆盖更广。数字赋能加速，全流程网办便捷高效，资金使用效益与社会满意度双提升，为住房保障注入强劲动能，群众获得感显著增强。绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位基本户银行存款利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）指：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）指：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规
定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）指：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
阿坝州住房公积金管理中心为州人民政府直属正县级公益一类事业单位，挂阿坝州住房公积金管理委员会办公室牌子。内设综合科、政策法规稽核科、归集提取科、信贷科、资金运营管理科、直属部及13县（市）管理部共19个机构。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家、省、州住房公积金管理有关法律法规和方针、政策，起草阿坝州行政区域内住房公积金管理地方性法规、规章草案，拟定有关政策并组织实施；负责全州住房公积金的管理运作。
2.编制、执行住房公积金归集、使用计划，编制计划执行情况报告。
3.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
4.审批住房公积金的提取、使用。
5.负责住房公积金的核算。
6.负责住房公积金的保值、增值和归还。
7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
8.完成州委、州政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
截至2025年末，阿坝州住房公积金管理中心事业编制71名，实有人数85人。其中，在编65人，非在编20人（社会化服务）。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
1.年初预算收入情况。
2025年年初预算收入为17078600.94元。其中：一般公共预算财政拨款收入17078600.94元，占比100.00%。
2.决算报表收入情况。
2025年决算报表收入为20777137.08元。其中：一般公共预算财政拨款收入20777137.08元，占比100.00%。
（二）支出情况。
1.年初预算支出情况
2025年年初预算支出为17078600.94元，2025年年初预算收入为17078600.94元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出1428526.08元；机关事业单位职业年金缴费支出714263.04元；事业单位医疗支出770866.32元；其他行政事业单位医疗支出151452.00元；住房公积金支出1293219.36元；住房公积金管理支出12720274.14元。
2.决算报表支出情况
2025年决算报表收入为20777137.08元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出1506051.2元；机关事业单位职业年金缴费支出753025.6元；其他行政事业单位养老支出149604元；事业单位医疗支出717870.3元；其他行政事业单位医疗支出130447.3元；住房公积金支出1215746元；购房补贴支出22000元；住房公积金管理支出16282392.68元。
（三）结余分配和结转结余情况。
阿坝州住房公积金管理中心2025年决算报表结转结余年末数为0元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
2025年，我们锚定“服务民生、赋能发展”核心目标，紧扣中央和省委州委决策部署抓落实，以优化政策供给提振住房消费、以区域协同深化拓展开放格局、以数字转型驱动提升服务效能，各项工作取得阶段性成效。基本达成预期目标，但部分环节有待优化，精细化管理需加强，需持续完善指标体系，强化过程监控，提升资金使用效益。
本项考核满分65分，自评得分64.82分。
1.履职效能。一是持续优化政策供给，支持合理住房消费。全年为3.44万名职工办理提取19.58亿元，其中住房消费类提取15.58亿元，占比79.58%，住房保障功能进一步彰显。提取政策更加惠民：在全国行业内率先推出“异地公积金贷款委托按年定额还贷提取”业务，办理签约1535户提取58.42万元，有效减轻职工还贷压力；实施多子女家庭租住住房提取额度上浮政策，年提取额度提升至2.7万元，夫妻异地分居租房家庭年提取额提升至3.5万元，全年办理租房提取3189笔4082.45万元，很大程度上减轻了缴存职工的生活负担；全面取消购房提取户籍限制，实现全国范围规范趋同；将法拍房纳入提取范围；支持全国范围内老旧小区加装电梯提取，覆盖49个家庭203.77万元；阶段性开展缴存职工本州购房“代际互助”提取业务，为5个家庭办理互助提取151.29万元。创新推出职工本州购买商品房公积金直付购房款（含首付）业务，全年为11个家庭办理直付提取185.08万元，有效缓解了职工购房前期资金压力。贷款服务不断优化：严格落实央行住房贷款利率下调政策，首套、二套房贷款利率分别下调0.25个百分点，全年向276户家庭发放贷款1.25亿元。在全省第二批试点中心中率先上线本地再交易住房公积金贷款“一件事”受理通道，实现抵押登记全流程网办，全年已办结6笔。启用征信自动核验功能，审核效率得到大幅提升。二是纵深推进区域协作，巩固开放协同格局。以川渝为重点，深化住房公积金一体化发展。政策协同持续深化：在与重庆市中心已有合作协议基础上，全面推进购房提取政策趋同，取消在渝建造（翻建、大修）住房提取限制，全年为11个家庭提取公积金226.73万元，同比增长339.97%。实现加装电梯提取互认，并支持缴存职工办理重庆市公积金贷款委托按月定额还贷提取。互认互贷落地落实：重庆缴存职工在我州购房享受同城待遇，全年为异地（含川渝）缴存职工发放贷款24笔1065.8万元。建立跨区域信息协查机制，联合治理违规提取；设立绿色通道，积极推动“川渝通办”“全程网办”，区域协同效能得到显著提升。三是以数字化转型驱动服务变革，提升智慧服务效能。“一网通办”基础夯实：实现“天府通办”公积金服务全覆盖，“跨省通办”“高效办成一件事”落地见效，全年网厅办件率71.77%，全程网办率、提前办结率均达100%。数据质量与安全双提升：开展数据质量提升专项行动，监管平台数据疑点率降至1.06%，数据质量位居全省前列。构筑坚实网络安全防线，建立“日常巡检+定期维保+攻防演练”运维机制，全年3次参与国家、省级和州级“护网”专项攻防演练均取得较好成绩，实现“零重大网络安全事件、零数据泄露事件、零违规操作事件”目标，系统稳定性和安全防护能力居全州前列。以智能推送升级信息服务：向缴存职工免费推送短信提醒服务，服务内容精准涵盖月缴额变动提醒、个人提取动账提醒、还贷节点提醒、年度结息通知等，实现账户信息“实时推送、精准触达”。
本项考核满分15分，自评得分15分。
2.预算管理。一是预算编制质量方面，基础扎实但前瞻性不足。严格落实财政部署要求，遵循零基预算理念和应编尽编原则，统筹编制部门收支预算，加强项目库建设，为预算编制提供数据支撑。科学、合理设置绩效评价指标，充分发挥公积金住房保障作用。部分支出测算依赖历史数据，未充分考量政策调整影响，年中进行了3次预算支出调剂。二是紧盯执行进度，效率与规范同步推进。支出执行是预算落地的关键环节，坚持“预算法定、执行从严”，依托预算管理一体化系统，实时关注执行进度，动态监控，从“重分配”向“重落地”转变，坚决避免资金闲置沉淀。1-6月预算执行进度为52.25%；1-10月预算执行进度为75.93%。资金支付合规率100%，无截留挪用问题。严控一般性支出，2025年，“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出，较上年压减12.63%。三是严格落实预算指示结余财政全额收回要求。2025年，部门整体年终预算结余为0元。
本项考核满分25分，自评得分24.82分。
3.财务管理。严格遵循国家财经法规及行业监管要求，以财务管理制度健全性、岗位设置科学性、资金使用规范性为核心抓手，全面构建“制度管权、流程管事、系统管人”的财务管理体系。一是充分利用干部职工出差审批及费用报销管理平台，规范财务报销管理，加强支出审核和会计核算管理。二是严格落实“定岗定责定人”制度，实行会计、出纳岗位分设，强化监督制约，确保运行规范。三是坚持民主集中制原则，严格遵守党组议事规则和“三重一大”制度，实行“一把手”三个不直接分管和财务支出“三级”审批机制，规范权力运行，防范廉政风险。经综合自评，各项工作均达到预期目标，实现零差错、零违规、零风险。
本项考核满分10分，自评得分10分。
4.资产管理。本年度资产管理聚焦提质增效，三项核心指标表现稳健。一是人均资产变化率为-3.56%，小于州直行政事业单位人均资产变化率-3.49%；人员配置优化，推动了人均管理效能同步增强，实现“量增质优”双突破。二是2025年报废处置资产19.14万元，上缴入库处置收益800元。无闲置资产，资产利用率达100%。三是优化资产结构与流转效率，以动态视角审视资产质量，以市场思维优化配置策略，以流程再造压缩隐性损耗，让资产盘活率实现从“静态沉淀”向“动态循环”转变。总体来看，资产规模、使用效率与周转能力协同提升，为公积金制度可持续发展奠定基础。
本项考核满分9分，自评得分9分。
5.采购管理。严格落实《中华人民共和国政府采购法》和政府采购促进中小企业发展等有关法律法规，实施全流程动态监控，强化计划刚性约束与节点跟踪，合同履约率达100%，资金支付周期缩短至15个工作日内，年度采购计划完成率100%，中标商均为中小企业。通过信用评价体系联动奖惩机制，倒逼供应商履约质效双升，既保障了公积金资金使用安全，又以规范管理优化了营商环境。
本项考核满分6分，自评得分6分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额330.25万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。决策环节紧扣民生需求，2025年3个预算项目为中心常年项目，是保障住房公积金管理服务工作正常开展的刚性需要；决策程序严守“调研－论证－集体审议”规范，目标设置结合住房公积金管理服务工作需要，科学合理、量化可考；项目入库严审必要性与可行性，按照州财政局、州大数据局关于预算项目管理有关规定，其中2个信息化项目，经中心党组集体审定后报财政部门审批，通过阿坝州政务信息化项目管理平台报经州大数据局备案审核后报财政局审批，实时纳入项目库管理。全流程严管，为执行落地筑牢根基，确保预算项目绩效目标与资金量、业务量、工作量相匹配。
本项考核满分12分，自评得分12分。
2.项目执行。资金执行与政策目标保持高度一致，严格按预算投向扩面提质、风险防控、服务优化等核心领域，无违规挪用，资金使用精准锚定民生保障主线。项目执行中，为推进服务升级，提升实施针对性，应审计要求，经规范程序调整1个项目。执行结果方面，预算执行率达100%。专用线路和12329服务热线项目，为全州住房公积金管理服务系统提供了专用线路支撑；住房公积金管理服务信息化系统集成租赁和运行维护项目，为全面落实住房公积金“四统一”管理制度，推进数字化发展和住房公积金业务场景深度融合，保障系统安全稳定运行提供了现代化的信息技术支撑；社会化服务项目，有力解决了中心服务面宽（13县市）、编制受限人员不足问题，切实提升了全州住房公积金窗口服务质量。
本项考核满分12分，自评得分12分。
3.目标实现。3个项目的有效实施，满足了全州住房公积金管理服务工作需要，实现住房公积金运营质态良好。专用线路和12329服务热线项目，架起了全州住房公积金安全网络通信专用“高速路”，保障数据传输安全稳定，受办理职工咨询服务，接受社会各方监督。住房公积金管理服务信息化系统集成租赁和维护项目，以数字化重构服务链条，打通多部门信息壁垒，数据共享提高服务质效；实现归集、提取、贷款等业务“一网通办”；年内新开发了职工异地公积金贷款按年提取业务模块，增添了职工账户动账免费短信通知功能，系统功能和安全性得到增强；统一会计核算、统一资金调度管理，财务管理更加规范，资金保值增值更见成效。社会化项目，解决了全州14个住房公积金窗口服务力量不足的问题，有效缓解窗口压力，缩短群众办事时间，提高服务质量。
本项考核满分11分，自评得分11分。
（三）绩效结果应用情况。
2025年绩效结果应用以内部管理提质与闭环改进为主线，强化内部管理、深化信息公开、扎实落实整改，形成了系统性管理闭环。
一是内部应用方面，修订《阿坝州住房公积金管理服务风险防控指引》，细化岗位风险等级及防控措施，并完成干部轮岗交流制度，强化风险防控能力。
二是信息公开方面，中心依托官方网站、微信公众号等渠道，全年发布政策解读、业务指南等信息203条，开设“高频问题解答”“服务网点”专栏，提升信息透明度。
三是整改反馈方面，针对巡察反馈的意识形态责任落实不足、骗提公积金等问题，中心制定40条整改措施，建立骗提行为与纪检监察机关联动惩处机制，追退违规提取资金28.42万元。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2025年，中心在州委、州政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面提升政策精准度、服务普惠性与数字化水平。动态优化缴存、提取、贷款政策，高度匹配多元住房需求。深化跨区域协同，“跨省通办”覆盖更广。数字赋能加速，全流程网办便捷高效，资金使用效益与社会满意度双提升，为住房保障注入强劲动能，群众获得感显著增强。自评得分99.82分。
（二）存在问题。
一是对部分预算绩效指标的把握上还不够精准，隐含精细化管理存在短板。
二是预算编制前瞻性不足，动态调整机制有待优化。
（三）改进建议。
一是完善全流程标准化体系，梳理公积金归集、提取、贷款等核心业务节点，依托信息化系统消除冗余环节，建立“服务评价－问题溯源－整改销号”闭环。
二是推行“需求+趋势”双维度编制法，结合政策调整、人口流动等变量设定弹性区间，每季度评估执行偏差，明确调剂触发条件，提升资金适配效率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000119322-阿坝州住房公积金管理信息系统技术集成服务 |
|||||||||||
|
主管部门 |
州住房公积金中心部门 |
实施单位 （盖章） |
州住房公积金中心 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
为公积金数字化建设提供信息技术支撑 |
以数字化重构服务链条，实现提取、贷款等业务“一网通办”，充分保证公积金系统的安全稳定运行。 |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
利用云计算资源，实现公积金发展目标；由第三方公司提供公积金专属的安全防护、数据备份等服务 |
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
150.00 |
149.60 |
149.60 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
其中：财政资金 |
150.00 |
149.60 |
149.60 |
100% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成业务数据处理量 |
≥ |
10 |
万条 |
100 % |
10 |
10 |
|
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
数据安全率 |
＝ |
100 |
% |
100 % |
10 |
10 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统维护工作完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 % |
20 |
20 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障系统安全稳定运行 |
定性 |
有效保障 |
|
100 % |
10 |
10 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
利于提高管理效率 |
定性 |
有效提高 |
|
100 % |
10 |
10 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
系统使用人满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 % |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公积金系统维护总成本 |
≤ |
150 |
万元 |
100 % |
20 |
20 |
||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，该项目实施为服务全州缴存单位和缴存职工提供了现代化的信息技术支撑和权力监督制约，满足了我州住房公积金的业务需求，确保了全州住房公积金管理系统安全平稳运行。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
|
项目负责人：李志明 |
财务负责人：易志勇 |
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000119388-住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州住房公积金中心部门 |
实施单位 （盖章） |
州住房公积金中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
网络互联互通，信息资源共享。利用多渠道、多手段的服务模式，构建“互联网+政务服务”为核心的公共服务体系。 |
为住房公积金管理服务系统正常运行和工作开展提供了通讯线路 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障全州住房公积金业务数据互联互通，信息资源共享。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
47.98 |
47.85 |
47.85 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
47.98 |
47.85 |
47.85 |
100% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
定性 |
合规 |
|
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数据传送量 |
≥ |
100 |
万条 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专线服务网点数 |
≥ |
14 |
个 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
经费支出及时率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障数据正常传送 |
定性 |
有效保障 |
|
100% |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
电线专线成本 |
≤ |
0.8 |
万元 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
专用线路租赁成本 |
≤ |
48 |
万元 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。为全州住房公积金管理服务系统提供了专用线路支撑，为缴存职工搭建了咨询、诉求平台，确保了住房公积金服务系统的安全平稳运行，推动了住房公积金服务质效不断改进和提升。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李志明 |
财务负责人：易志勇 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000139639-业务宣传 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州住房公积金中心部门 |
实施单位 （盖章） |
州住房公积金中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对住房公积金提取、贷款等政策法规宣传，使公积金缴存人能够知晓公积金归、提、贷等各方面法律法规，让缴存人的公积金得到充分使用。通过住房公积金政策法规宣传，提高缴存人对公积金政策的知晓度和使用率，促进住房公积金政策更好地惠及民生。 |
完成了5000个公积金业务宣传袋和16000个宣传纸杯的定制，并发放到各管理部，方便缴存人了解公积金各方面政策法规，为缴存者提供暖心服务。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成住房公积金提取、贷款等政策法规宣传，使公积金缴存人能够知晓公积金归、提、贷等各方面法律法规。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
15.00 |
7.80 |
7.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
7.80 |
7.80 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传资料印刷数量 |
≥ |
5000 |
份 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
宣传覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
宣传内容准确率 |
≥ |
98% |
|
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
宣传活动按计划完成率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
住房公积金使用率提升程度 |
≥ |
10 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
公积金政策知晓率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象对公积金认知满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
业务宣传总成本 |
≤ |
15 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。确保2025年公积金业务政策法规宣传工作正常开展，各项目标任务顺利完成。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：额热卓玛 |
财务负责人：易志勇 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000006119702-聘用人员经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州住房公积金中心部门 |
实施单位 （盖章） |
州住房公积金中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障中心聘用人员全年工资发放。 |
完成年度目标，保障人员工资。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按季度及时，足额发放了聘用人员工资。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
133.08 |
132.80 |
132.80 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
133.08 |
132.80 |
132.80 |
100% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
＝ |
20 |
人 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
定性 |
合规 |
|
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
经费支出及时率 |
≥ |
98 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障日常业务开展 |
定性 |
有效保障 |
|
100% |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对办事效率满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
采购成本 |
≤ |
133 |
万元 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
成本控制率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。确保聘用人员年度内工资及时、足额发放，提高了住房公积金的服务质效，住房公积金管理服务工作得到社会各方认可和好评 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：郭文政 |
财务负责人：易志勇 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
51320024T000010378663-十三县（市）管理部专项业务经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
州住房公积金中心部门 |
实施单位 （盖章） |
州住房公积金中心 |
||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||
|
保障十三县(市）管理部业务正常运行，提高公积金业务管理服务水平，提升公积金缴存人满意度。 |
保障了2025年各县管理部日常业务工作的开展。 |
||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障本单位年度内日常业务用品需求，自身各项工作开展支出。 |
||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||
|
总额 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
其中：财政资金 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
100% |
/ |
/ |
|||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
业务办理完成率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
保障科部数量 |
≥ |
13 |
个 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
日常运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
经费支出及时性 |
定性 |
好 |
|
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
住房公积金业务办理效率提升率 |
≥ |
10 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
缴存人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
专项业务经费成本 |
≤ |
45 |
万元 |
100% |
20 |
20 |
|
||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。确保2025年业务工作正常开展，各项目标任务顺利完成。 |
||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||
|
项目负责人：何昌友 |
财务负责人：易志勇 |
||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320026T000014087250-单位存量资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
州住房公积金中心部门 |
实施单位 （盖章） |
州住房公积金中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
助力我州住房公积金健康发展，实现服务水平提升。 |
住房公积金平稳运行，在公积金精细化管理和精细化服务中发挥了积极作用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
充分利用以前年度存量资金，助推公积金发展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.24 |
4.73 |
90.27% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
5.24 |
4.73 |
90.27% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
存量资金 |
≤ |
100000 |
元 |
100% |
40% |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完成时间 |
定性 |
定时完成 |
|
100% |
30% |
30 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金成本 |
＝ |
52428.1 |
元 |
100% |
20% |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。2025年公积金发展稳中向好，服务效能进一步提升。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张红艳 |
财务负责人：易志勇 |
|||||||||
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第五部分附表：
附表
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