阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心2026年部门预算

目  录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.贯彻执行国家、省、州住房公积金管理有关法律、法规和方针、政策，起草阿坝州行政区域内住房公积金管理有关规范性文件等，拟订有关政策并组织实施；负责全州住房公积金的管理运作。

2.编制、执行住房公积金归集、使用计划，编制计划执行情况报告。

3.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

4.审批住房公积金的提取、使用。

5.负责住房公积金的核算。

6.负责住房公积金的保值、增值和归还。

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

8.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2026年重点工作

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，中心将坚持稳中求进、以进促稳，重点抓好以下工作：

1.深化制度改革，在扩大覆盖上求突破。持续稳步推进灵活就业人员参制试点。组建政策宣讲团，开展不少于10场政策宣讲会，实现从“人找政策”到“政策找人”的转变。继续开展州内购（建）住房“代际互助”业务，持续优化政策供给。

2.优化资产结构，在区域协同上促共赢。重点推进与成都市中心的跨区域贷款合作，盘活存量资金。持续深化渝阿一体化合作，拓展合作领域。密切关注房地产市场与政策变化，适时调整优化贷款及使用政策。

3.筑牢安全底线，在精细管理上提质效。健全贷前、贷中、贷后全流程风控体系，确保贷款逾期率持续保持全省最低水平。加强资金流动性预测与精细调度，优化存款结构，努力提升资金运营收益。完善内部稽核与失信惩戒机制。

4.聚焦数字赋能，在智慧服务上创品牌。持续优化“跨省通办”“一件事”服务，推行职工退休销户提取、公积金还贷提取“三零”服务模式。扎实推进提取业务档案电子化采集与管理体系建设。拓展数字化服务应用场景，探索构建AI智能指引体系。全面强化网络安全保障机制，完成密码应用安全性评估，提升主动防护能力。

5.畅通民情民意，在化解矛盾上增效能。完善信访与维权处理调解制度，强化“12345”等平台结果运用，深化数据分析，推动“一件诉求”解决“一类问题”。加强干部职工法治与业务培训，提升复杂矛盾调处能力。

6.强化自身建设，在队伍素质上激活力。持续巩固巡察和审计反馈问题整改成果，深化贯彻中央八项规定精神学习教育。 组织开展针对性强的业务技能练兵，着力打造一支政策理解透彻、业务能力精湛、服务意识优良的高素质专业化干部队伍。

二、 部门预算单位构成

州公积金管理中心属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

州公积金管理中心2026年收入预算1770.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1770.33万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

　　（二）支出预算情况

州公积金管理中心2026年支出预算1770.33万元，其中：基本支出中人员经费支出1495.17万元，占84.46%；公用经费支出192.81万元，占10.89%；项目支出82.35万元，占4.65%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州公积金管理中心2026年财政拨款收支总预算1770.33万元,比2025年财政拨款收支总预算增加62.47万元，主要原因：人员工资、“五险一金”及卫生健康支出的正常增长。1.社会保障和就业支出增加8.27万元；2.卫生健康支出增加2.53万元；3.住房保障支出增加51.66万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1770.33万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转0.00万元。

支出包括：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，文化体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出222.55万元，卫生健康支出94.76万元，住房保障支出1453.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州公积金管理中心2026年一般公共预算当年拨款1770.33万元，比2025年预算数增加62.47万元，主要原因：人员工资、“五险一金”及卫生健康支出的正常增长。1.社会保障和就业支出增加8.27万元；2.卫生健康支出增加2.53万元；3.住房保障支出增加51.66万元。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出222.55万元，占12.57%；卫生健康支出94.76万元，占5.35%；住房保障支出1453.01万元，占82.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），2026年预算数为148.37万元，主要用于缴纳干部职工基本养老保险。

2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2026年预算数为74.18万元，主要用于缴纳干部职工职业年金。

3．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02），2026年预算数为79.40万元，主要用于缴纳干部职工基本医疗保险。

4．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99），2026年预算数为15.36万元，主要用于在职职工和退休职工健康体检。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），2026年预算数为132.90万元，主要用于缴纳干部职工单位部分住房公积金。

6.住房保障支出（221）城乡社区住宅（03）住房公积金管理（02），2026年预算数为1320.11万元，主要用于人员工资和机构正常运行。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州公积金管理中心2026年一般公共预算基本支出1770.33万元，其中：人员经费1495.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费275.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州公积金管理中心2026年“三公”经费财政拨款预算数17.21万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.81万元，公务用车购置及运行维护费14.40万元。

（一）2026年因公出国（境）经费0.00万元。

（二）2026年公务接待经费2.81万元，较2025年预算经费增加0.00万元，增长0.00%。

（三）2026年公务用车购置及运行维护费14.4万元，较2025年预算经费增加0.00万元，增长0.00%。

八、政府性基金预算支出情况说明

州公积金管理中心2026年政府性基金预算拨款安排的支出0.00万元。较2025年预算经费增加0.00万元，增长0.00%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　  州公积金管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
　　（二）政府采购情况

2026年州公积金管理中心安排政府采购预算22.35万元，用于工作服装采购22.35万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位固定资产38.26万元。

（四）绩效目标设置情况
　　2026年州公积金管理中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1770.33万元。

十、名称解释
　　   （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心2026年部门预算

责任编辑：郭文政