目  录

 

公开时间：2025年9月4日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省、州住房公积金管理有关法律、法规和方针、政策，起草阿坝州行政区域内住房公积金管理地方性法规、规章草案，拟订有关政策并组织实施；负责全州住房公积金的管理运作；

（2）编制、执行住房公积金的归集、使用计划,编制计划执行情况报告；

（3）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

（4）审批住房公积金的提取、使用；

（5）负责住房公积金的核算；

（6）负责住房公积金的保值增值和归还；

（7）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；

（8）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

阿坝州住房公积金中心为州人民政府直属正县级公益一类事业单位，属一级独立核算预算单位，无下属二级单位。 

第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

        一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2031.38万元。与2023年度相比，收、支总计各增加55.44万元，增长2.8%。主要变动原因是：一是社会保障和就业支出（人员经费）增加22.72万元。二是卫生健康支出增加1.55万元。三是住房保障支出增加31.17万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2031.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2031.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2031.38万元，其中：基本支出1821.72万元，占89.68%；项目支出209.66万元，占10.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2031.38万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加55.44万元，增长2.8%。主要变动原因是：一是社会保障和就业支出（人员经费）增加22.72万元。二是卫生健康支出增加1.55万元。三是住房保障支出增加31.17万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2031.38万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.44万元，增长2.8%。主要变动原因是：一是社会保障和就业支出（人员经费）增加22.72万元。二是卫生健康支出增加1.55万元。三是住房保障支出增加31.17万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2031.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出227.66万元，占11.21%；卫生健康支出84.63万元，占4.17%；住房保障支出1719.09万元，占84.62%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为2031.38，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为144.95万元，完成预算100% 。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为82.7万元，完成预算100% 。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为69.71万元，完成预算100% 。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为14.93万元，完成预算100% 。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为117.83万元，完成预算100% 。

6.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:支出决算为3万元，完成预算100% 。

7.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）:支出决算为1598.26万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1821.72万元，其中：

人员经费1660.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费161.26万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.13万元，完成预算100%，较上年度增加-9.53万元，增长-44%。主要原因：一是车辆使用频次减少；二是较上年少了公务车辆大修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.51万元，占94.89%；公务接待费支出决算0.62万元，占5.11%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，2024年无预算安排，与2023年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.51万元,完成预算94.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加-10.15万元，增长-46.8%。主要原因：一是车辆使用频次减少；二是较上年少了公务车辆大修。

其中：公务用车购置无预算安排。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11.51万元。主要用于：开展全州住房公积金管理服务工作调研和13县（市）管理部日常工作监督检查；开展“托底帮扶”群众工作和乡村振兴联系帮扶工作，开展防汛减灾、森林草原防灭火等州委州政府重点工作蹲点督导工作，参加全省住房公积金各类工作会议等使用公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.62万元。公务接待费支出决算比2023年度增加-0.36万元，增长-36.7%。主要原因是：接待人数及批次减少。其中：

国内公务接待支出0.62万元，主要用于四川省住房和城乡建设厅关于开展住房公积金体检评估复评工作及甘孜州住房公积金管中心赴我中心学习考察等工作接待。国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.62万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，阿坝州住房公积金中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，阿坝州住房公积金中心政府采购支出总额209.66万元，其中：政府采购货物支出12.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出196.7万元。主要用于：1.住房公积金管理系统服务系统集成租赁使用及安全维护；2.住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费；3.电脑更新。授予中小企业合同金额209.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额209.66万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，阿坝州住房公积金中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于：住房公积金管理服务工作正常运转。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对住房公积金管理系统服务系统集成租赁使用及安全维护、住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁等2个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、资本资产等全面开展绩效自评，形成阿坝州住房公积金管理中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，阿坝州住房公积金管理中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.69分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是单位基本户银行存款利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 指：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）指：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）指：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）指：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

 

阿坝州住房公积金管理中心

部门预算绩效评价报告

 

按照《关于开展2025年州级部门预算绩效自评工作的通知》（阿州财监绩〔2025〕4号）要求，州住房公积金管理中心高度重视，对标对表，认真开展2024年度部门预算绩效自评工作，现就有关情况报告如下。

一、部门基本情况

（一）机构组成

州住房公积金管理中心为州人民政府直属正县级公益一类事业单位，挂阿坝州住房公积金管理委员会办公室牌子。内设综合科、政策法规稽核科、归集提取科、信贷科、资金运营管理科、直属部及13县（市）管理部共19个机构。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、州住房公积金管理有关法律、法规和方针、政策，起草阿坝州行政区域内住房公积金管理地方性法规、规章草案，拟订有关政策并组织实施；负责全州住房公积金的管理运作。

2.编制、执行住房公积金归集、使用计划，编制计划执行情况报告。　　　

3.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。　　

4.审批住房公积金的提取、使用。　　

5.负责住房公积金的核算。

6.负责住房公积金的保值、增值和归还。　　

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。　　

8.完成州委、州政府交办的其他任务。　　

（三）人员概况

《中共阿坝州委办公室阿坝州人民政府办公室关于印发〈阿坝州住房公积金管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阿委办发〔2019〕72号）核定中心事业编制71名，其中州本级28名，13县（市）管理部43名（马尔康、汶川、茂县、九寨沟4县（市）管理部事业编制各4名，其余9县管理部事业编制各3名），2024年末，州住房公积金管理中心实有从业人员85人。其中，在编65人，非在编20人（社会化服务）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024年预算收入总额20313810.64元，财政拨款收入20313810.64元，占总收入的100%。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算指标（2080505款）1449536.64元；

2.机关事业单位职业年金缴费支出预算指标为（2080506款）827021.14元

3.事业单位医疗预算指标为（2101102款）697056.28元；

4.其他行政事业单位医疗支出预算指标为（2101199款）149279.10元；

5.住房公积金预算指标为（2210201款）1178310.00元；

6.购房补贴预算指标为（2210203款）30000.00元；

7.住房公积金管理预算指标为（2210302款）15982607.48元。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。涉及人员经费、保障运转、开展各项专项业务工作、“托底帮扶”、党建所发生的全部支出。

（二）支出情况

 2024年预算支出（20313810.64元）：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）1449536.64元；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）827021.14元；

3.事业单位医疗（2101102款）697056.28元；

4.其他行政事业单位医疗支出（2101199款）149279.10元；

5.住房公积金（2210201款）1178310.00元；

6.购房补贴（2210203款）30000.00元；

7.住房公积金管理（2210302款）15982607.48元。

（三）结余分配和结转结余情况

州住房公积金管理中心2024年决算报表结转结余年末数为0.00元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

坚定贯彻落实中央和省委州委决策部署，坚持党建引领和房住不炒定位，坚持以人民为中心的发展思想，加强自身建设，稳中求进，稳健运营，强管理优服务提质效，防风险保安全促发展，切实提高资金使用效率，推进住房公积金持续健康平稳发展。 

本项考核满分65分，自评得分64.69分。

1.履职效能方面

一是党建工作。坚持以党建引领住房公积金事业发展，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，“四个意识”更加牢固，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加自觉。全面落实中央和省委州委重大决策部署，主动融入和服务中心大局中，扎实开展党纪学习教育，主动接受州委第五轮巡察，从严从实做好巡察“后半篇文章”，推动党建工作与业务工作融合发展，住房公积金高质量发展取得新进展，为助力阿坝典范建设做出了公积金应有的贡献。

二是业务工作。资金规模稳步增长。2024年，全州归集住房公积金27.84亿元，同比增长8.20%，完成年度计划的132.57%。归集业务网厅办件率达91.29%。截至2024年12月底，归集总额达247亿元，归集余额87.50亿元，同比分别增长12.70%、6.42%。完成全州1665个单位75042人的基数调整工作，缴存基数上限为30642元，位居全省第二。提取使用增幅较大。2024年，全州提取住房公积金22.55亿元，同比增长11.80%，完成年度计划的150.33%。截至12月底，住房公积金提取总额159.50亿元，占归集总额的64.57%。贷款发放下降明显。2024年，全州发放职工家庭购房贷款464笔2.14亿元，完成年度计划的214%，较去年同期分别下降44.44%、48.56%。截至12月底，住房公积金贷款总额达71.11亿元，贷款余额跌破30亿元，减少到29.48亿元，个贷率33.710%，下降5.70个百分点。资金运营高效。坚持精打细算、颗粒归仓，在银行存款和贷款利率双双持续下调，且贷款余额不断减少的情况下，采取加强资金精准调度、优化存储结构、签订短期流动资金协定利率等措施，全年实现运营收益1.25亿元，计提上缴城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金5681.33万元，同比增长11.53%。累计计提上缴财政城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金48246.57万元。风险防控有力。年末个人住房贷款逾期3.43万元，逾期率0.01‰，处于全省行业最低水平，资金资产安全可控。

三是自身建设。以党纪学习教育和巡察整改为契机，着力在健全完善制度机制、优化政策业务设置、强化廉政风险防控和优化队伍结构上下功夫，强学习、提能力、转作风、优服务，推动形成了干工作更讲纪律规矩、更见章法成效，阳光透明公积金建设取得新成效，群众体验感和获得感进一步增强，社会满意度进一步提升。2024年，建立完善《干部轮岗交流制度》《住房公积金管理服务廉政风险防控指引》等10余项制度机制，新添“代际互助”“异地公积金贷款还贷委托按月定额提取”等政策举措，提拔科级干部5名、调整科级干部6名、交流锻炼20人次，公开招聘3人等。

本项考核满分15分，自评得分15分。

2.预算管理方面

预算编制上，认真履行党组主体责任，坚持有利于保障正常工作需要，有利于提高管理服务质效，有利于促进住房公积金高质量发展的工作思路，严格落实财政部署要求，加强综合分析预测，按照应编尽编原则和预算编制方式，统筹编制部门收支预算，科学、合理设置绩效评价指标，切实提高预算编制的科学性、精准性和完整性。

预算执行上，坚持问题和目标导向相结合，坚持预算执行进度与目标绩效管理相结合，定期研判分析预算执行情况，及时解决执行中的困难和问题，不断调整优化预算，减少资金沉淀，切实提高资金使用效率。2024年，1-6月预算执行进度为50.8%；1-10月预算执行进度为74.5%。严控一般性支出，2024年，中心“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出，较上年压减10%。 

在预算结余上，严格落实预算指标结余财政全额收回要求。2024年，部门整体年终预算结余为0.00元。

本项考核满分25分，自评得分24.69分。

3.财务管理方面

中心严格落实财务管理相关法规制度，严肃财经纪律，强化风险防控，确保了财务管理依法规范和合理高效。一是搭建干部职工出差审批及费用报销管理平台，进一步规范财务报销管理，常态加强支出审核和会计核算管理。二是健全落实“定岗定责定人”制度，实行会计、出纳岗位分设，强化监督制约，确保运行规范。三是坚持民主集中制原则，严格落实党组议事规则和“三重一大”制度，实行“一把手”三个不直接分管和财务支出“三级”审批机制，规范权力运行，防范廉政风险。

本项考核满分10分，自评得分10分。

4.资产管理方面

中心2024年无闲资产，新增资产14175.48元，报废资产996062元，本单位人均资产变化率为-15.29%小于州直行政事业单位人人均资产变化率24.28%；资产利用率超最低使用年限。

本项考核满分9分，自评得分9分。

5.采购管理方面

严格执行落实《政府采购法》和政府采购促进中小企业发展等有关法律法规，强化政府采购意向公开，严格政府采购程序要求，实施采购全过程监控，切实防范廉政风险。全面加强供应商（服务商）履约监督与考核评价，切实提高资金使用效率。修订完善《政府采购内部控制制度》，及时调整中心政府采购领导小组成员，明确工作职责，压实工作责任，促进依法履职、规范管理。2024年，市场化服务和住房公积金管理信息系统集成租赁和维护2个采购项目执行率100%，中标商均为中小企业。

本项考核满分6分，自评得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额   318.53万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策方面

2024年3个预算项目为中心常年项目，是保障住房公积金管理服务工作正常开展的刚性需要。根据州财政、州大数据局关于预算项目管理有关规定，经中心党组集体审定后报财政部门审批，其中2个信息化项目，中心按要求通过阿坝州政务信息化项目管理平台报经州大数据局备案审核后报财政审批，实时纳入项目库管理。并根据预算项目的目标任务要求，结合住房公积金管理服务工作需要，科学合理设置绩效指标和目标，确保预算项目绩效目标与资金量、业务量、工作量相匹配。

本项考核满分12分，自评得分12分。

2.项目执行方面

一是严格落实政府采购法规制度，按程序和要求全面完成2024年3个预算项目的政府采购工作。

二是强化项目执行跟踪管理。按照班子成员分工和科室职责，落实项目执行分管领导和相关责任科室，强化与供应商的沟通协作，坚持定期分析研判机制，切实解决项目执行中的困难和问题，有效发挥了项目服务住房公积金管理运行的支撑和保障作用，有力提高了项目资金的使用效率。

三是确保资金专款专用。中心严格落实项目资金国库集中支付制度，全额纳入财政预算一体化平台管理，主动接受财政监督和审计监督，确保了项目管理依法规范。2024年无项目调整。

本项考核满分12分，自评得分12分。

3.目标实现方面

一是从定性上来。专用线路和12329服务热线项目，为全州住房公积金管理服务系统提供了专用线路支撑，为缴存职工搭建了咨询、诉求平台，确保了住房公积金服务系统的安全平稳运行，推动了住房公积金服务质效不断改进和提升。住房公积金管理服务信息化系统集成租赁和维护项目，一方面为服务全州缴存单位和缴存职工提供了现代化的信息技术支撑和权力监督制约，另一方面提高了住房公积金管理服务水平；再一方面有利于节省系统建设和运维成本，处于全省最低水平。社会化服务项目，有力解决了中心编制受限、服务面宽（13县市）、服务群体广与新形势下单位、职工高质量服务需求的矛盾，提高了住房公积金的服务质效，住房公积金管理服务工作得到社会各方认可和好评。

二是从定量上来看。专用线路和12329服务热线项目，保障了全州15个点位（含州本级、卧龙特区）住房公积金管理服务信息化系统网络通信需求。住房公积金管理服务信息化系统集成租赁和维护项目，线下线上服务了全州 2049个缴存单位、近9万名缴存职工，安全承载了全州247亿元缴存资金、27项提取业务159.5亿元、6项贷款业务71.11亿元的资金流量管理、风险控制等大量数据信息。社会化项目有效解决了全州14个住房公积金窗口服务力量不足的问题。

本项考核满分11分，自评得分11分。

（三）重点领域绩效分析

2024年我单位不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况

一是围绕简政便民，提升服务质效。2024年，中心以全面开展窗口服务标准化、规范化、便利化“三化”建设为载体和抓手，配优服务人员、规范服务标准、提升服务效能。修订完善《阿坝州住房公积金提取管理实施细则》，健全落实“定岗定责定人”工作制度，调整全州片区双AB角交叉轮审业务审批权限。持续深化“放管服”改革，落实“跨省通办”“川渝通办”等，推进政务服务一体化，对公积金业务办理流程再优化、办件要素再简化、办理时限再压缩，持续提升群众办事的体验感和满意度。二是围绕主责主业，强化宜居保障支持力。2024年，中心在全国率先探索出台“偿还异地公积金贷款委托按月定额提取业务”惠民新政，新政发布以来，引发广泛关注，受到众多职工欢迎与点赞，截至12月底，累计惠及4434个职工家庭，提取金额达0.17亿元，目前业务办理平稳有序，群众认可度高，有关创新做法受到上级部门重视与肯定，并在全国住房公积金数字化发展现场指导会上作经验交流发言。加大提取住房公积金支付既有住宅加装电梯支持力度，将政策范围扩大至缴存职工本人、配偶及双方父母，持续提升政策的“含金量”，截至12月底，为全州20个家庭提取公积金107.98万元，群众满意度100%。积极推进川渝公积金一体化，加强政策协同和工作协作，正式签订《渝阿两地住房公积金协同发展合作协议》，1-12月，办理渝阿异地转移接续业务78笔52.6万元；办理职工在渝购房提取、还贷提取63笔366.92万元；向重庆中心开具无纸化异地贷款缴存使用证明5份。在房地产市场转型和经济下行压力较大环境下，中心持续推进与绵阳、德阳住房公积金跨区合作。及时下调公积金贷款利率，保持公积金贷款优势，预计每年为1万余户职工家庭节约还贷支出近800万元，有力降低了职工购房压力。出台缴存职工购房提取“代际互助”业务阶段性支持措施，助力房地产市场高质量发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年，中心在州委、州政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行和落实以人民为中心的发展思想，担当作为，履职尽责，在深化改革、风险防控、管理运行和优化服务等方面出实招、办事实、见实效，实现了住房公积金管理运行质态良好和安全可控，发挥了中心在服务全州民生、稳定、发展等大局中应有的作用，彰显了部门整体预算绩效管理质效，较好完成了中心年度各项目标任务。自评得分99.69分。

（二）存在问题

一是对部分预算绩效指标的把握上不够精准；二是预算指标设置与中心职能职责结合不够紧密，数量指标、质量指标不够细化量化。

（三）改进建议

一是在准确理解把握上下功夫。进一步加强对预算绩效管理政策法规的学习和理解，准确把握各项指标设置的背景、意义和要求，切实做到心中有数。

二是在指标设置上下功夫。结合中心职能职责，全面分析指示要素内涵和要求，做到指标设置科学合理，确保具有实操性和可评价性。

三是建议针对单位性质特点，进一步加强预算绩效指标编制、评估工作的指导。

 

附表：   

部门预算项目支出绩效评价表（2024年度）
项目名称		51320021T000000119322-阿坝州住房公积金管理信息系统技术集成服务
主管部门		州住房公积金中心部门					实施单位 （盖章）	州住房公积金中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		住房公积金管理服务系统集成租赁使用及安全维护项目利用云计算资源可弹性扩展的优势，持续满足业务发展需求；利用第三方云计算服务提供针对公积金专属云的安全措施和数据备份措施。充分保证公积金系统的安全稳定运行。					该项目保障了住房公积金管理服务工作和业务发展需要，系统运行安全稳定，住房公积金数字化信息建设取得新成效，风险防控能力显著增强，通过“三级等保”测评，经受住了信息系统“攻防”演练测试。
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施满足新的管理服务需求，确保了全州住房公积金管理系统平稳运行，系统是利用现运行业务系统的扩展性进行功能扩展，中心现运行的业务系统从2006年起一直由四川三德信息技术有限责任公司开发并提供服务，为保证此次扩展的功能在业务及数据流上与现运行的业务系统保持一致性，保证系统功能相互兼容，保障该项目系统的稳定运行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	150.00	149.80	149.80			100.00%	10
	其中：财政资金	150.00	149.80	149.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成公积金数据处理数	≥	10	万条	100.00%	20
		质量指标	数据安全率	＝	100	%	100.00%	10
		时效指标	系统维护工作完成及时率	＝	100	%	100.00%	10
	效益指标	社会效益指标	保障系统安全稳定运行	定性	效果显著		100.00%	5
			提高提取便捷性	定性	有效提高		100.00%	10
			利于提高管理效率	定性	有效提高		100.00%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人满意度	≥	95	%	100.00%	10
	成本指标	经济成本指标	公积金系统维护费	≤	150	万元	100.00%	20
合计								100
评价结论	自评得分100分，该项目实施为服务全州缴存单位和缴存职工提供了现代化的信息技术支撑和权力监督制约，满足了我州住房公积金的业务需求，确保了全州住房公积金管理系统安全平稳运行。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：彭伟					财务负责人：王维桥

 

 

部门预算项目支出绩效评价表（2024年度）
项目名称		51320021T000000119388-住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁
主管部门		州住房公积金中心部门					实施单位 （盖章）	州住房公积金中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		网络互联互通，信息资源共享。利用多渠道、多手段的服务模式，构建“互联网+政务服务”为核心的公共服务体系。					供应商按项目需求为全州住房公积金16个业务网点提供了专用线路，为14个点位提供了政务外网通讯线路，1条汇聚线路、1条与省总对总线路，实时解决通讯线路故障问题，为住房公积金管理服务系统正常运行和工作开展提供了通讯线路及技术保障支撑。
	2.项目实施内容及过程概述	保障全州住房公积金业务数据互联互通，信息资源共享。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	47.98	46.90	46.90			100.00%	10
	其中：财政资金	47.98	46.90	46.90			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数据传送数量	≥	100	万条	100.00%	20
		质量指标	经费支出合规性	定性	合规		100.00%	10
		时效指标	经费支出及时率	＝	100	%	100.00%	10
	效益指标	经济效益指标	保障办公正常运行	定性	有效保障		100.00%	10
			保障资金安全率	＝	100	%	100.00%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	100.00%	10
	成本指标	经济成本指标	电话专线成本	≤	0.8	万元	100.00%	10
			专用线路租赁成本	≤	48	万元	100.00%	10
合计								100
评价结论	自评得分100分。为全州住房公积金管理服务系统提供了专用线路支撑，为缴存职工搭建了咨询、诉求平台，确保了住房公积金服务系统的安全平稳运行，推动了住房公积金服务质效不断改进和提升。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：彭伟					财务负责人：王维桥

 

 

部门预算项目支出绩效评价表（2024年度）
项目名称		51320022T000006119702-聘用人员经费
主管部门		州住房公积金中心部门					实施单位 （盖章）	州住房公积金中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成年度目标，保障人员工资。
	2.项目实施内容及过程概述	按季度及时，足额发放了聘用人员工资。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	121.83	121.83			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	121.83	121.83			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	20人次	＝	20	人次	100.00%	10
			按时发放每月工资	＝	12	月	100.00%	10
		质量指标	经费支出合规性	定性	合规		100.00%	10
		时效指标	支出及时率	＝	100	%	100.00%	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	定性	有效保障		100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	100.00%	10
	成本指标	经济成本指标	专项业务经费成本	≤	132	万元	100.00%	20
合计								100
评价结论	自评得分100分。确保聘用人员年度内工资及时、足额发放。提高了住房公积金的服务质效，住房公积金管理服务工作得到社会各方认可和好评
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：易志勇					财务负责人：王维桥

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、财政拨款支出决算明细表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（详见附件）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（详见附件）

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

附件：州住房公积金中心2024年度部门决算公开报表

责任编辑：郭文政