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目 录
第一部分 阿坝州住房公积金管理中心概况
一、部门基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 阿坝州住房公积金管理中心2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 阿坝州住房公积金管理中心2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阿坝州住房公积金管理中概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
1．主要职能。
（1）贯彻执行国家、省、州住房公积金管理有关法律、法规和方针、政策，起草阿坝州行政区域内住房公积金管理有关规范性文件等，拟订有关政策并组织实施；负责全州住房公积金的管理运作。
（2）编制、执行住房公积金归集、使用计划，编制计划执行情况报告。
（3）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
（4）审批住房公积金的提取、使用。
（5）负责住房公积金的核算。
（6）负责住房公积金的保值、 增值和归还。
（7）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
（8）完成州委、州政府交办的其他任务。
2.机构情况。
阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心（简称州公积金管理中心）为州人民政府直属正县级公益一类事业单位，挂阿坝州住房公积金管理委员会办公室（简称州公积金管理委会办公室）牌子。内设综合科、政策法规稽核科、归集提取科、信贷科、资金运营管理科、直属部、马尔康管理部、汶川管理部、理县管理部、茂县管理部、松潘管理部、黑水管理部、九寨沟管理部、阿坝管理部、若尔盖管理部、红原管理部、壤塘管理部、金川管理部、小金管理部等19个机构。
（二）2025年重点工作
2025年，中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦群众期盼，重服务优质效，充分发挥住房公积金服务民生保障安居作用，深化作风建设，展现新气象，实现新作为，为奋力建设民族地区高质量发展阿坝典范贡献公积金力量。
全年计划新增归集住房公积金21亿元，提取住房公积金16亿元，发放住房公积金贷款1亿元，缴存总额达到262亿元。
一是立足制度为民，提升政研能力。坚持“房住不炒”定位和加快建立“租购并举”住房制度的部署要求，中心将重点聚焦支持保障刚需和改善住房合理需求，深入开展调研分析，适时调整优化公积金政策，满足群众对住有所居、住有宜居的美好向往。
二是狠抓巡察反馈问题整改落实，巩固深化主题教育成果。对照巡察反馈问题和意见建议，明确责任分工，逐条逐项制定整改方案，真正把巡察反馈问题和意见建议转化为提升公积金工作的助力和动力，推动公积金工作再上新台阶。
三是加强风险管理，筑牢安全底线。健全贷前、贷中、贷后全流程管理举措，对可能出现的风险楼盘，持续跟踪、有效防范。加强对疑点数据定性定量分析，摸清隐患、堵塞漏洞。加强数据分析、预测和总结，综合业务运行情况、政策执行效果、资金风险状况等方面，科学预测资金结余情况，统筹银行资金调度，合理配置资金存储期限，着力盘活资金存量，不断提高资金使用率。
二、部门预算单位构成
州住房公积金属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个。
第二部分 阿坝州住房公积金管理中心2025年部门预算表
部门收支总表 部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心 金额单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 1,707.86 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 214.28 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 92.23 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 1,401.35 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、其他支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 二十八、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 1,707.86 本 年 支 出 合 计 1,707.86 七、上年结转 收 入 总 计 1,707.86 支 出 总 计 1,707.86 表1-1 部门收入总表 部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心 金额单位：万元 项 目 合计 一般公共预算拨款收入 事业收入 其他收入 财政专户管理资金收入 单位代码 单位名称（科目） 合 计 1,707.86 1,707.86 1,707.86 1,707.86 801001 州住房公积金中心 1,707.86 1,707.86 表1-2 部门支出总表 部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心 金额单位：万元 项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 类 款 项 合 计 1,707.86 1,647.86 60.00 1,707.86 1,647.86 60.00 州住房公积金中心 1,707.86 1,647.86 60.00 208 05 05 801001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.85 142.85 208 05 06 801001 机关事业单位职业年金缴费支出 71.43 71.43 210 11 02 801001 事业单位医疗 77.09 77.09 210 11 99 801001 其他行政事业单位医疗支出 15.15 15.15 221 02 01 801001 住房公积金 129.32 129.32 221 03 02 801001 住房公积金管理 1,272.03 1,212.03 60.00 财政拨款收支预算总表 部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心 金额单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 合计 一般公共预算 一、本年收入 1,707.86 一、本年支出 1,707.86 1,707.86 一般公共预算拨款收入 1,707.86 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 214.28 214.28 社会保险基金支出 卫生健康支出 92.23 92.23 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 1,401.35 1,401.35 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心 金额单位：万元 项 目 总计 省级当年财政拨款安排 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 一般公共预算拨款 类 款 小计 基本支出 项目支出 合 计 1,707.86 1,707.86 1,707.86 1,647.86 60.00 1,707.86 1,707.86 1,707.86 1,647.86 60.00 州住房公积金中心 1,707.86 1,707.86 1,707.86 1,647.86 60.00 工资福利支出 1,448.60 1,448.60 1,448.60 1,448.60 301 01 801001 基本工资 282.66 282.66 282.66 282.66 301 02 801001 津贴补贴 128.70 128.70 128.70 128.70 301 02 801001 艰苦边远地区津贴 101.86 101.86 101.86 101.86 301 02 801001 高海拔地区折算工龄补贴 26.84 26.84 26.84 26.84 301 03 801001 奖金 244.89 244.89 244.89 244.89 301 03 801001 绩效奖金 244.89 244.89 244.89 244.89 301 07 801001 绩效工资 215.89 215.89 215.89 215.89 301 08 801001 机关事业单位基本养老保险缴费 142.85 142.85 142.85 142.85 301 09 801001 职业年金缴费 71.43 71.43 71.43 71.43 301 10 801001 职工基本医疗保险缴费 77.09 77.09 77.09 77.09 301 12 801001 其他社会保障缴费 22.70 22.70 22.70 22.70 301 12 801001 失业保险 5.36 5.36 5.36 5.36 301 12 801001 工伤保险 2.20 2.20 2.20 2.20 301 12 801001 事业单位公医补 15.15 15.15 15.15 15.15 301 13 801001 住房公积金 129.32 129.32 129.32 129.32 301 99 801001 其他工资福利支出 133.08 133.08 133.08 133.08 301 99 801001 编制外长聘人员经费 133.08 133.08 133.08 133.08 商品和服务支出 259.23 259.23 259.23 199.23 60.00 302 01 801001 办公费 67.02 67.02 67.02 7.02 60.00 302 05 801001 水费 2.11 2.11 2.11 2.11 302 07 801001 邮电费 15.39 15.39 15.39 15.39 302 08 801001 取暖费 2.81 2.81 2.81 2.81 302 11 801001 差旅费 62.28 62.28 62.28 62.28 302 13 801001 维修（护）费 0.44 0.44 0.44 0.44 302 16 801001 培训费 11.74 11.74 11.74 11.74 302 17 801001 公务接待费 2.81 2.81 2.81 2.81 302 29 801001 福利费 52.61 52.61 52.61 52.61 302 29 801001 福利费 41.68 41.68 41.68 41.68 302 29 801001 体检费 10.93 10.93 10.93 10.93 302 31 801001 公务用车运行维护费 14.40 14.40 14.40 14.40 302 99 801001 其他商品和服务支出 27.63 27.63 27.63 27.63 302 99 801001 党组织活动经费 17.39 17.39 17.39 17.39 302 99 801001 离退休人员公用经费等 0.25 0.25 0.25 0.25 302 99 801001 其他商品和服务支出 9.99 9.99 9.99 9.99 对个人和家庭的补助 0.03 0.03 0.03 0.03 303 09 801001 奖励金 0.03 0.03 0.03 0.03 303 09 801001 独生子女父母奖励 0.03 0.03 0.03 0.03 表3 一般公共预算支出预算表 部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心 金额单位：万元 项 目 合计 当年财政拨款安排 上年结转安排 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 类 款 项 合 计 1,707.86 1,707.86 1,707.86 1,707.86 州住房公积金中心部门 1,707.86 1,707.86 208 05 05 801 机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.85 142.85 208 05 06 801 机关事业单位职业年金缴费支出 71.43 71.43 210 11 02 801 事业单位医疗 77.09 77.09 210 11 99 801 其他行政事业单位医疗支出 15.15 15.15 221 02 01 801 住房公积金 129.32 129.32 221 03 02 801 住房公积金管理 1,272.03 1,272.03 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心 金额单位：万元 项 目 基本支出 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 人员经费 公用经费 类 款 合 计 1,647.86 1,448.88 198.98 1,647.86 1,448.88 198.98 801001 州住房公积金中心 1,647.86 1,448.88 198.98 301 工资福利支出 1,448.60 1,448.60 301 01 30101 基本工资 282.66 282.66 301 02 30102 津贴补贴 128.70 128.70 301 02 3010203 艰苦边远地区津贴 101.86 101.86 301 02 3010204 高海拔地区折算工龄补贴 26.84 26.84 301 03 30103 奖金 244.89 244.89 301 03 3010302 绩效奖金 244.89 244.89 301 07 30107 绩效工资 215.89 215.89 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 142.85 142.85 301 09 30109 职业年金缴费 71.43 71.43 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 77.09 77.09 301 12 30112 其他社会保障缴费 22.70 22.70 301 12 3011201 失业保险 5.36 5.36 301 12 3011202 工伤保险 2.20 2.20 301 12 3011209 事业单位公医补 15.15 15.15 301 13 30113 住房公积金 129.32 129.32 301 99 30199 其他工资福利支出 133.08 133.08 301 99 3019901 编制外长聘人员经费 133.08 133.08 302 商品和服务支出 199.23 0.25 198.98 302 01 30201 办公费 7.02 7.02 302 05 30205 水费 2.11 2.11 302 07 30207 邮电费 15.39 15.39 302 08 30208 取暖费 2.81 2.81 302 11 30211 差旅费 62.28 62.28 302 13 30213 维修（护）费 0.44 0.44 302 16 30216 培训费 11.74 11.74 302 17 30217 公务接待费 2.81 2.81 302 29 30229 福利费 52.61 52.61 302 29 3022901 福利费 41.68 41.68 302 29 3022902 体检费 10.93 10.93 302 31 30231 公务用车运行维护费 14.40 14.40 302 99 30299 其他商品和服务支出 27.63 0.25 27.38 302 99 3029901 党组织活动经费 17.39 17.39 302 99 3029902 离退休人员公用经费等 0.25 0.25 302 99 3029909 其他商品和服务支出 9.99 9.99 303 对个人和家庭的补助 0.03 0.03 303 09 30309 奖励金 0.03 0.03 303 09 3030901 独生子女父母奖励 0.03 0.03 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心 金额单位：万元 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 金额 类 款 项 合 计 60.00 60.00 州住房公积金中心 60.00 住房公积金管理 60.00 221 03 02 801001 业务宣传 15.00 221 03 02 801001 十三县（市）管理部专项业务经费 45.00 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心 金额单位：万元 单位编码 单位名称（科目） 当年财政拨款预算安排 合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合 计 17.21 14.40 14.40 2.81 17.21 14.40 14.40 2.81 801001 州住房公积金中心 17.21 14.40 14.40 2.81 表4 政府性基金预算支出预算表 部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心 金额单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 备注：本部门无政府性基金预算，此表无具体内容 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心 金额单位：万元 单位编码 单位名称（科目） 当年财政拨款预算安排 合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合 计 备注：本部门无政府性基金预算，此表无具体内容 表5 国有资本经营预算支出预算表 部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心 金额单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 备注：本部门无国有资本经营预算，此表无具体内容。 部门项目支出绩效目标表（2025年度） 金额：万元 单位名称 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 801-州住房公积金中心部门 60.00 801001-州住房公积金中心 51320021T000000139639-业务宣传 15.00 对住房公积金提取、贷款等政策法规宣传，使公积金缴存人能够知晓公积金归、提、贷等各方面法律法规，使用好住房公积金。通过住房公积金政策法规宣传，提高缴存人对公积金政策的知晓度和使用率，促进住房公积金政策更好地惠及民生。 产出指标 数量指标 宣传资料印刷数量 ≥ 5000 份 10 正向指标 质量指标 宣传覆盖率 ≥ 95 % 10 经费支出合规性 定性 完全合规 10 正向指标 时效指标 宣传报道时效性 定性 政策调整结束后24 小时内完成 10 正向指标 效益指标 社会效益指标 公积金政策知晓率 ≥ 95 % 10 正向指标 住房公积金使用率提升程度 ≥ 10 % 10 正向指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象对公积金认知满意度 ≥ 95 % 10 成本指标 经济成本指标 业务宣传总成本 ≤ 15 万元 20 51320024T000010378663-十三县（市）管理部专项业务经费 45.00 保障十三县(市）管理部业务正常运行，提高公积金业务管理服务水平，提升公积金缴存人满意度。 产出指标 数量指标 业务办理完成率 ＝ 100 % 10 保障科部数量 ≥ 13 个 10 质量指标 日常运转保障率 ＝ 100 % 10 时效指标 经费支出及时性 定性 好 10 效益指标 社会效益指标 住房公积金业务办理效率提升率 ≥ 10 % 20 正向指标 满意度指标 服务对象满意度指标 缴存人对管理部满意度 ≥ 95 % 10 成本指标 经济成本指标 专项业务经费成本 ≤ 45 万元 20 部门整体支出绩效目标表 （2025年度） 单位：万元 部门名称 州住房公积金中心部门 年度部门整体支出预算 资金总额 财政拨款 其他资金 1707.86 1707.86 0.00 年度总体目标 全年计划新增归集住房公积金21亿元，提取住房公积金16亿元，发放住房公积金贷款1亿元，缴存总额达到262亿元。 年度主要任务 任务名称 主要内容 一是立足制度为民，提升政研能力。 坚持“房住不炒”定位和加快建立“租购并举”住房制度的部署要求，中心将重点聚焦支持保障刚需和改善住房合理需求，深入开展调研分析，适时调整优化公积金政策，满足群众对住有所居、住有宜居的美好向往。 二是狠抓巡察反馈问题整改落实，巩固深化主题教育成果。 对照巡察反馈问题和意见建议，明确责任分工，逐条逐项制定整改方案，真正把巡察反馈问题和意见建议转化为提升公积金工作的助力和动力，推动公积金工作再上新台阶。 三是加强风险管理，筑牢安全底线。 健全贷前、贷中、贷后全流程管理举措，对可能出现的风险楼盘，持续跟踪、有效防范。加强对疑点数据定性定量分析，摸清隐患、堵塞漏洞。加强数据分析、预测和总结，综合业务运行情况、政策执行效果、资金风险状况等方面，科学预测资金结余情况，统筹银行资金调度，合理配置资金存储期限，着力盘活资金存量，不断提高资金使用率。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标性质 绩效指标值 绩效度量单位 权重 产出指标 数量指标 完成数据处理数 ≥ 100 万次 10 质量指标 经费支出合规性 定性 合规 10 时效指标 经费支出及时率 ＝ 100 % 10 项目完成及时率 ＝ 100 % 10 效益指标 社会效益指标 保障日常工作正常开展 定性 有效保障 20 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 98 % 10 成本指标 经济成本指标 成本控制率 ≥ 95 % 20
表1
表2
第三部分 阿坝州住房公积金管理中心2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，州住房公积金所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1707.86万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出214.28万元，卫生健康支出92.23万元，住房保障支出1401.35万元。州住房公积金2025年收支总预算1707.86万元, 比2024年收支预算总数1972.95万元增加-265.09万元，主要原因:人员减少、职工工资，相应的各类保险及住房公积金等减少。1、社会保障和就业支出增加-3.91万元；2、卫生健康支出增加-1.42万元；3、住房保障支出支出增加-259.76万元。
（一）收入预算情况
州住房公积金2025年收入预算1707.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1707.86万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。
（二）支出预算情况
州住房公积金2025年支出预算1707.86万元，其中：基本支出中人员经费支出1448.63万元，占84.82%；公用经费支出199.23万元，占11.67%；项目支出60万元，占3.51%。
二、财政拨款收支预算情况说明
州住房公积金2025年财政拨款收支总预算1707.86万元,比2024年财政拨款收支总预算增加-265.09万元，主要原因:人员减少、职工工资，相应的各类保险及住房公积金等减少。1、社会保障和就业支出增加-3.91万元；2、卫生健康支出增加-1.42万元；3、住房保障支出支出增加-259.76万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入1707.86万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转0.00万元。
支出包括：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，文化体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出214.28万元，卫生健康支出92.23万元，住房保障支出1401.35万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
州住房公积金2025年一般公共预算当年拨款1707.86万元，比2024年预算数增加-265.09万元，主要原因:人员减少、职工工资，相应的各类保险及住房公积金等减少。1、社会保障和就业支出增加-3.91万元；2、卫生健康支出增加-1.42万元；3、住房保障支出支出增加-259.76万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出214.28万元，占12.55%；医疗卫生与计划生育支出92.23万元，占5.4%；住房保障支出1401.35万元，占82.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），2025年预算数为142.85万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老院保险费支出。
2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2025年预算数为71.43万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02），2025年预算数为77.09万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99），2025年预算数为15.15万元，主要用于反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），2025年预算数为129.32万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.住房保障支出（221）城乡社区住宅（03）住房公积金管理（02），2025年预算数为1272.03万元，主要用于反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
州住房公积金2025年一般公共预算基本支出1707.86万元，其中：人员经费1448.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费259.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
州住房公积金2025年“三公”经费财政拨款预算数17.21万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.81万元，公务用车购置及运行维护费14.40万元。
（一）2025年因公出国（境）经费0.00万元。
（二）2025年公务接待费2.81万元。较2024年预算经费2.96万元增加-0.15万元，增长率-5.07%。
（三）2025年公务用车购置及运行维护费14.4万元。较2024年预算经费14.4万元增加0.00%。主要原因：公务用车购置及运行维护费预算与上年相比无变动。
六、政府性基金预算支出情况说明
州住房公积金2025年政府性基金预算拨款安排的支出0.00万元。较2024年预算经费增加0.00万元，增长0.00%。
七、国有资本经营预算情况说明
阿坝州住房公积金管理中心 2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
阿坝州住房公积金管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年州住房公积金安排政府采购预算212.98万元，主要用于：1.住房公积金管理服务集成系统租赁使用及安全维护150.00万元；2.住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费47.98万元；3.办公设备购置15.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截截至2024年12月31日，阿坝州住房公积金管理中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆。
（四）绩效目标设置情况
2025年州住房公积金通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1707.86万元。
第四部分 名称解释
（一）一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。
（六）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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