阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心2024年部门预算

发布时间：2024-01-22

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阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心2024年部门预算

第一部分阿坝州住房公积金管理中心概况

一、部门基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分阿坝州住房公积金管理中心2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分阿坝州住房公积金管理中心2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分阿坝州住房公积金管理中概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、州住房公积金管理有关法律、法规和方针、政策，起草阿坝州行政区域内住房公积金管理有关规范性文件等，拟订有关政策并组织实施；负责全州住房公积金的管理运作。

（2）编制、执行住房公积金归集、使用计划，编制计划执行情况报告。

（3）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（4）审批住房公积金的提取、使用。

（5）负责住房公积金的核算。

（6）负责住房公积金的保值、增值和归还。

（7）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（8）完成州委、州政府交办的其他任务。

2．机构情况。

阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心（简称州公积金管理中心）为州人民政府直属正县级公益一类事业单位，挂阿坝州住房公积金管理委员会办公室（简称州公积金管理委会办公室）牌子。内设综合科、政策法规稽核科、归集提取科、信贷科、资金运营管理科、直属部、马尔康管理部、汶川管理部、理县管理部、茂县管理部、松潘管理部、黑水管理部、九寨沟管理部、阿坝管理部、若尔盖管理部、红原管理部、壤塘管理部、金川管理部、小金管理部等19个机构。

（二）2024年重点工作

2024年，中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央大政方针政策和省州决策部署，坚持稳中求进、稳健运营，推动阿坝公积金事业更加安全、规范、高效、透明，助力现代化新阿坝加快建设。

全年计划新增缴存职工930名，归集住房公积金21亿元，提取住房公积金13.8亿元，发放住房公积金贷款1亿元，缴存总额达到235亿元。

一是坚持“房住不炒”定位。坚持量入为出原则，统筹考虑金融流动性因素，防止盲目扩使用加杠杆，确保资产存量运作安全有序。

二是坚持精打细算、颗粒归公。本着有利于业务发展、有利于增加收益、有利于工作协同原则，不断完善落实资金高效调度利用机制和措施，最大限度增加运营收益。

三是全力保障职工合理需求。深化与绵阳、德阳住房公积金跨区协作，强化贷款团队建设，推进职工绵阳购房“商转公”、德阳购房公积金直贷、异地公积金贷款还贷“委托按月定额提取”等业务平稳运行，合理保障职工工作、养老、教育等住房消费需求。

四是持续提升服务质效。健全完善管理服务工作规范和业务流程，调整优化内部职能职责，创新丰富服务手段，做到“线上”与“线下”服务并重并进。

二、部门预算单位构成

州住房公积金属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个。

第二部分阿坝州住房公积金管理中心2024年部门预算表

			表1
部门收支总表
部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,972.95	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	218.19
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	93.65
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	1,661.11
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,972.95	本年支出合计	1,972.95
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	1,972.95	支出总计	1,972.95

					表1-1
部门收入总表
部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心				金额单位：万元
项目		合计	一般公共预算拨款收入	事业收入	其他收入
单位代码	单位名称（科目）
单位代码	单位名称（科目）
	合计	1,972.95	1,972.95
		1,972.95	1,972.95
801001	州住房公积金中心	1,972.95	1,972.95

							表1-2
部门支出总表
部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	1,972.95	1,693.37	279.58
					1,972.95	1,693.37	279.58
				州住房公积金中心	1,972.95	1,693.37	279.58
208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.46	145.46
208	05	06	801001	机关事业单位职业年金缴费支出	72.73	72.73
210	11	02	801001	事业单位医疗	78.72	78.72
210	11	99	801001	其他行政事业单位医疗支出	14.93	14.93
221	02	01	801001	住房公积金	132.05	132.05
221	03	02	801001	住房公积金管理	1,529.06	1,249.48	279.58

				表2
财政拨款收支预算总表
部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算
一、本年收入	1,972.95	一、本年支出	1,972.95	1,972.95
一般公共预算拨款收入	1,972.95	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	218.19	218.19
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	93.65	93.65
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	1,661.11	1,661.11
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

								表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心							金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出
			合计	1,972.95	1,972.95	1,972.95	1,693.37	279.58
				1,972.95	1,972.95	1,972.95	1,693.37	279.58
			州住房公积金中心	1,972.95	1,972.95	1,972.95	1,693.37	279.58
			工资福利支出	1,486.12	1,486.12	1,486.12	1,486.12
301	01	801001	基本工资	289.69	289.69	289.69	289.69
301	02	801001	津贴补贴	121.09	121.09	121.09	121.09
301	02	801001	艰苦边远地区津贴	103.70	103.70	103.70	103.70
301	02	801001	高海拔地区折算工龄补贴	17.39	17.39	17.39	17.39
301	07	801001	绩效工资	477.13	477.13	477.13	477.13
301	08	801001	机关事业单位基本养老保险缴费	145.46	145.46	145.46	145.46
301	09	801001	职业年金缴费	72.73	72.73	72.73	72.73
301	10	801001	职工基本医疗保险缴费	78.72	78.72	78.72	78.72
301	12	801001	其他社会保障缴费	36.18	36.18	36.18	36.18
301	12	801001	失业保险	5.45	5.45	5.45	5.45
301	12	801001	工伤保险	2.25	2.25	2.25	2.25
301	12	801001	残疾人就业保障金	13.54	13.54	13.54	13.54
301	12	801001	事业单位公医补	14.93	14.93	14.93	14.93
301	13	801001	住房公积金	132.05	132.05	132.05	132.05
301	99	801001	其他工资福利支出	133.08	133.08	133.08	133.08
301	99	801001	编制外长聘人员经费	133.08	133.08	133.08	133.08
			商品和服务支出	465.20	465.20	465.20	207.22	257.98
302	01	801001	办公费	52.24	52.24	52.24	7.24	45.00
302	02	801001	印刷费	15.00	15.00	15.00		15.00
302	05	801001	水费	2.17	2.17	2.17	2.17
302	07	801001	邮电费	16.04	16.04	16.04	16.04
302	08	801001	取暖费	2.89	2.89	2.89	2.89
302	11	801001	差旅费	64.20	64.20	64.20	64.20
302	13	801001	维修（护）费	0.42	0.42	0.42	0.42
302	14	801001	租赁费	197.98	197.98	197.98		197.98
302	16	801001	培训费	14.86	14.86	14.86	14.86
302	17	801001	公务接待费	2.96	2.96	2.96	2.96
302	29	801001	福利费	18.01	18.01	18.01	18.01
302	29	801001	福利费	7.24	7.24	7.24	7.24
302	29	801001	体检费	10.77	10.77	10.77	10.77
302	31	801001	公务用车运行维护费	14.40	14.40	14.40	14.40
302	99	801001	其他商品和服务支出	64.04	64.04	64.04	64.04
302	99	801001	党组织活动经费	22.01	22.01	22.01	22.01
302	99	801001	离退休人员公用经费等	0.08	0.08	0.08	0.08
302	99	801001	其他商品和服务支出	41.95	41.95	41.95	41.95
			对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03
303	09	801001	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03
303	09	801001	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03
			资本性支出	21.60	21.60	21.60		21.60
310	02	801001	办公设备购置	21.60	21.60	21.60		21.60

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心						金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	1,972.95	1,972.95
					1,972.95	1,972.95
				州住房公积金中心部门	1,972.95	1,972.95
208	05	05	801	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.46	145.46
208	05	06	801	机关事业单位职业年金缴费支出	72.73	72.73
210	11	02	801	事业单位医疗	78.72	78.72
210	11	99	801	其他行政事业单位医疗支出	14.93	14.93
221	02	01	801	住房公积金	132.05	132.05
221	03	02	801	住房公积金管理	1,529.06	1,529.06

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,693.37	1,486.22	207.14
				1,693.37	1,486.22	207.14
		801001	州住房公积金中心	1,693.37	1,486.22	207.14
		301	工资福利支出	1,486.12	1,486.12
301	01	30101	基本工资	289.69	289.69
301	02	30102	津贴补贴	121.09	121.09
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	103.70	103.70
301	02	3010204	高海拔地区折算工龄补贴	17.39	17.39
301	07	30107	绩效工资	477.13	477.13
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.46	145.46
301	09	30109	职业年金缴费	72.73	72.73
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	78.72	78.72
301	12	30112	其他社会保障缴费	36.18	36.18
301	12	3011201	失业保险	5.45	5.45
301	12	3011202	工伤保险	2.25	2.25
301	12	3011203	残疾人就业保障金	13.54	13.54
301	12	3011209	事业单位公医补	14.93	14.93
301	13	30113	住房公积金	132.05	132.05
301	99	30199	其他工资福利支出	133.08	133.08
301	99	3019901	编制外长聘人员经费	133.08	133.08
		302	商品和服务支出	207.22	0.08	207.14
302	01	30201	办公费	7.24		7.24
302	05	30205	水费	2.17		2.17
302	07	30207	邮电费	16.04		16.04
302	08	30208	取暖费	2.89		2.89
302	11	30211	差旅费	64.20		64.20
302	13	30213	维修（护）费	0.42		0.42
302	16	30216	培训费	14.86		14.86
302	17	30217	公务接待费	2.96		2.96
302	29	30229	福利费	18.01		18.01
302	29	3022901	福利费	7.24		7.24
302	29	3022902	体检费	10.77		10.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	64.04	0.08	63.96
302	99	3029901	党组织活动经费	22.01		22.01
302	99	3029902	离退休人员公用经费等	0.08	0.08
302	99	3029909	其他商品和服务支出	41.95		41.95
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	279.58
					279.58
				州住房公积金中心	279.58
				住房公积金管理	279.58
221	03	02	801001	阿坝州住房公积金管理信息系统技术集成服务	150.00
221	03	02	801001	住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费	47.98
221	03	02	801001	业务宣传	15.00
221	03	02	801001	十三县（市）管理部专项业务经费	45.00
221	03	02	801001	办公设备购置	21.60

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	17.36		14.40		14.40	2.96
		17.36		14.40		14.40	2.96
801001	州住房公积金中心	17.36		14.40		14.40	2.96

							表4
政府性基金支出预算表
部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计




备注：本部门无政府性基金预算，此表无具体内容

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计



备注：本部门无政府性基金预算，此表无具体内容

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计




备注：本部门无国有资本经营预算，此表无具体内容。

部门项目支出绩效目标表（2024年度）
											金额：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
801-州住房公积金中心部门		412.66
801001-州住房公积金中心	51320024T000010378663-十三县（市）管理部专项业务经费	45.00	十三县(市）管理部为州中心正科级办事机构，为保障十三县(市）管理部正常运行业务开展所需。	产出指标	数量指标	保障科部数	＝	13	个	10	正向指标
					数量指标	业务办理完成率	＝	100	%	10	正向指标
					质量指标	日常运转保障率	＝	100	%	10	正向指标
					时效指标	支出及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	业务办理完成率	＝		%		正向指标
					社会效益指标	提取覆盖率	≥		%		正向指标
					社会效益指标	保障工作正常开展	定性	有效保障		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	缴存人对管理部满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制	＝		万元		正向指标
					经济成本指标	专项业务经费成本	≤	45	万元	20	反向指标
					社会成本指标	业务办理覆盖率	≥		%		正向指标
	51320021T000000139639-业务宣传	15.00	对住房公积金提取、贷款等政策法规宣传，使公积金缴存人能够知晓公积金归、提、贷等各方面法律法规，使用好住房公积金。	产出指标	数量指标	资料印刷	≥	5000	册	10	正向指标
					质量指标	宣传覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
						政策法规宣传率	≥		场次		正向指标
						经费支出合规性	定性	合规		10	正向指标
					时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
					时效指标	宣传执行率	≥		%		正向指标
				效益指标	经济效益指标	法律知识宣讲率	≥		%
					社会效益指标	法律知识宣讲	≥	95	%	20	正向指标
					社会效益指标	宣传覆盖率	≥		%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对公积金认知满意度	≥		%
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	90	%	20
	51320022T000006119702-聘用人员经费	133.08
	51320021T000000119388-住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费	47.98	网络互联互通，信息资源共享。利用多渠道、多手段的服务模式，构建“互联网+政务服务”为核心的公共服务体系。	产出指标	数量指标	数据传送数量	≥	100	万条	20	正向指标
					质量指标	经费支出合规性	定性	合规		10	正向指标
					质量指标	信息安全率	＝		%		正向指标
					时效指标	经费支出及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障办公正常运行	定性	有效保障		10	正向指标
					经济效益指标	保障资金安全率	＝	100	%	10	正向指标
					社会效益指标	网络提取增长率	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对提取速度满意度	≥		%		正向指标
				成本指标	经济成本指标	电话专线成本	≤	0.8	万元	10	反向指标
						专用线路租赁成本	≤	48	万元	10	反向指标
						成本控制	≤		万元		反向指标
					社会成本指标	网办提取增长率	≥		%		正向指标
	51320024T000010711845-国产电脑更新	21.60	更换国产电脑	产出指标	数量指标	更新数量	＝	24	台	20	正向指标
					质量指标	验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
					质量指标	质量保证率	≥		%		正向指标
					时效指标	采购期限	＝	1	年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完善电脑设备量	≥		台		正向指标
					社会效益指标	保障日常工作运行	定性	有效保障		10	正向指标
					可持续影响指标	电脑使用年限	＝	6	年	10	正向指标
					可持续影响指标	保障日常工作可持续运转	＝		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对办事效率满意度	≥		%		正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	21.6	万元	20	反向指标
				成本指标	社会成本指标	电脑更新率	≥		%		正向指标
	51320021T000000119322-阿坝州住房公积金管理信息系统技术集成服务	150.00	住房公积金管理服务系统集成租赁使用及安全维护项目利用云计算资源可弹性扩展的优势，持续满足业务发展需求；利用第三方云计算服务提供针对公积金专属云的安全措施和数据备份措施。充分保证公积金系统的安全稳定运行。	产出指标	数量指标	完成公积金数据处理数	≥	10	万条	20	正向指标
					质量指标	数据安全率	＝	100	%	10	正向指标
					时效指标	系统维护工作完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	厉行节约	≥		%		正向指标
					社会效益指标	公积金利用率	≥		%		正向指标
						保障系统安全稳定运行	定性	效果显著		5	正向指标
						提高提取便捷性	定性	有效提高		10	正向指标
						利于提高管理效率	定性	有效提高		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对公积金提取到帐满意度	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公积金系统维护费	≤	150	万元	20	反向指标
				成本指标	社会成本指标	社会缴存覆盖率	≥		%		正向指标

部门整体支出绩效目标表
（2024年度）
单位：万元
部门名称			州住房公积金中心部门
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	1,972.95		1,972.95		0.00
年度总体目标	住房公积金作为我国住房制度改革的产物，在促进城镇住房消费，改善居民住房条件等方面的发挥着重要作用。随着住房公积金业务的不断深入开展，阿坝藏族羌族自治州住房公积金管理中心（以下简称：中心）的参归单位、参归人数、缴存资金、放贷资金均达到相当大的量级和规模，同时每年还有很大的幅度快速增长，从资金规模和业务范畴上来讲中心已逐步成为没有金融牌照的准金融机构，因此，规范业务流程、提升管理水平、防范资金风险成为中心的重要工作，要实现该目标必须充分利用先进的信息技术、发达的网络资源与中心的业务融合，打造适合自身管理需要的信息管理平台，为中心的管理服务。与此同时，国家积极倡导“简政放权”、打造“服务型政府。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	一是坚持“房住不炒”定位。		坚持量入为出原则，统筹考虑金融流动性因素，防止盲目扩使用加杠杆，确保资产存量运作安全有序。
	二是坚持精打细算、颗粒归公。		本着有利于业务发展、有利于增加收益、有利于工作协同原则，不断完善落实资金高效调度利用机制和措施，最大限度增加运营收益。
	三是全力保障职工合理需求。		深化与绵阳、德阳住房公积金跨区协作，强化贷款团队建设，推进职工绵阳购房“商转公”、德阳购房公积金直贷、异地公积金贷款还贷“委托按月定额提取”等业务平稳运行，合理保障职工工作、养老、教育等住房消费需求。
	四是持续提升服务质效。		健全完善管理服务工作规范和业务流程，调整优化内部职能职责，创新丰富服务手段，做到“线上”与“线下”服务并重并进。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	完成数据处理数	≥	100	万次	10
		质量指标	经费支出合规性	定性	合规		10
		时效指标	经费支出及时率	＝	100	%	10
			项目完成及时率	＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	定性	有效保障		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	95	%	20

第三部分阿坝州住房公积金管理中心2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州住房公积金所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1972.95万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出218.19万元，卫生健康支出93.65万元，住房保障支出1661.11万元。州住房公积金2024年收支总预算1972.95万元,　比2023年收支预算总数1834.07万元增加138.88万元，主要原因:人员增加、职工工资正常晋升，相应的各类保险及住房公积金等增加。1、社会保障和就业支出增加7.04万元；2、卫生健康支出增加2.45万元；3、住房保障支出支出增加129.39万元。

（一）收入预算情况

州住房公积金2024年收入预算1972.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1972.95万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算情况

州住房公积金2024年支出预算1972.95万元，其中：基本支出中人员经费支出1486.15万元，占75.33%；公用经费支出207.22万元，占10.50%；项目支出279.58万元，占14.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

州住房公积金2024年财政拨款收支总预算1972.95万元,比2023年财政拨款收支总预算增加138.88万元，主要原因:人员增加、职工工资正常晋升，相应的各类保险及住房公积金等增加。1、社会保障和就业支出增加7.04万元；2、卫生健康支出增加2.45万元；3、住房保障支出支出增加129.39万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1972.95万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转0.00万元。

支出包括：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，文化体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出218.19万元，卫生健康支出93.65万元，住房保障支出1661.11万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州住房公积金2024年一般公共预算当年拨款1972.95万元，比2023年预算数增加138.88万元，主要原因:人员增加、职工工资正常晋升，相应的各类保险及住房公积金等增加。1、社会保障和就业支出增加7.04万元；2、卫生健康支出增加2.45万元；3、住房保障支出支出增加129.39万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出218.19万元，占11.06%；医疗卫生与计划生育支出93.65万元，占4.75%；住房保障支出1661.11万元，占84.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），2024年预算数为145.46万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老院保险费支出。

2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2024年预算数为72.73万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02），2024年预算数为78.72万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99），2024年预算数为14.93万元，主要用于反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），2024年预算数为132.05万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.住房保障支出（221）城乡社区住宅（03）住房公积金管理（02），2024年预算数为1529.06万元，主要用于反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

州住房公积金2024年一般公共预算基本支出1972.95万元，其中：人员经费1486.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费465.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

资本性支出21.60万元，主要包括：办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州住房公积金2024年“三公”经费财政拨款预算数17.36万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.96万元，公务用车购置及运行维护费14.40万元。

（一）2024年因公出国（境）经费0.00万元。

（二）2024年公务接待费2.96万元。较2023年预算经费3.03万元增加-0.07万元，增长率-2.31%。

（三）2024年公务用车购置及运行维护费14.4万元。较2023年预算经费14.4万元增加0.00%。主要原因：公务用车购置及运行维护费预算与上年相比无变动。

六、政府性基金预算支出情况说明

州住房公积金2024年政府性基金预算拨款安排的支出0.00万元。较2023年预算经费增加0.00万元，增长0.00%。

七、国有资本经营预算情况说明

阿坝州住房公积金管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝州住房公积金管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年州住房公积金安排政府采购预算219.58万元，主要用于：1.住房公积金管理服务集成系统租赁使用及安全维护150.00万元；2.住房公积金管理服务系统专用通讯线路租赁及12329电话专线费47.98万元；3.办公设备购置21.60万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝州住房公积金管理中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年阿坝州住房公积金管理中心开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算1972.95万元。其中：人员类项目7 个，涉及预算1486.22万元；运转类项目 1 个，涉及预算207.14万元；特定目标类项目5 个，涉及预算 279.58 万元。

第四部分名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。

（六）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

责任编辑：姜永美

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